A su vez las previsiones de gasto responden al siguiente detalle:

a) Medidas específicas

El gasto de las medidas específicas contenidas en el Plan Integral de Reducción de la Espera Quirúrgica para el año 2004, que van a ser realizadas por el Instituto Madrileño de la Salud, es de 50.500.000 euros, que serán financiados con cargo al citado Programa 784, Plan Integral “Listas de Espera”, según el siguiente desglose por capítulos y cantidades:

• Gastos de Capítulo I: por un importe de 13.700.000 euros, incluidas cotizaciones sociales, que supone un 27,13% del total, de los cuales 6.262.000 euros serán destinados a incentivos al rendimiento.
• Gastos de Capítulo II: por un importe de 36.800.000 euros, que se traduce en un porcentaje del 72,87% del total, de los cuales 26.000.000 euros serán dedicados a la suscripción de convenios y conciertos con instituciones de Atención Especializada, 9.800.000 euros a material sanitario y productos farmacéuticos (material de laboratorio y reactivos: 385.175 euros, prótesis e implantes: 5.559.200 euros, productos farmacéuticos: 3.855.625 euros) y 1.000.000 de euros para actividades de información, comunicación y difusión del Plan Integral de Reducción de la Espera Quirúrgica, tanto dirigidas a los profesionales sanitarios como a los ciudadanos, en los términos establecidos en el mismo.

Las actuaciones recogidas en el Plan se llevarán a cabo a través de los procedimientos de contratación legalmente establecidos, así como la suscripción de los convenios que sean necesarios y demás actuaciones administrativas precisas.

b) Medidas estructurales

El coste de las medidas estructurales contenidas en el Plan Integral de Reducción de la Espera Quirúrgica para el año 2004, que van a ser realizadas por la Dirección General de Informática, Comunicaciones e Innovación Tecnológica de la Consejería de Sanidad y Consumo, es de 1.900.000 euros, que serán financiadas con cargo al Programa 721, “Sistemas de Información Sanitarios”, según el siguiente desglose:

• Para el Centro de Información y Gestión, por un importe de 700.000 euros, así como para la puesta en marcha del Registro Unificado de Pacientes en Lista de Espera Quirúrgica y para completar la implantación de los sistemas de telecita en los centros sanitarios e integración de agendas, por un importe de 1.200.000 euros, que se financiarán con cargo a los artículos 24 y 69, “Servicios nuevos”, para los que se ha consignado una dotación total de 3.958.950 euros y 11.899.536 euros respectivamente.

Además, los gastos derivados de la aplicación del componente singular del complemento específico, por modificación del puesto de trabajo del personal facultativo especialista, se imputarán al Programa 782 (aplicación 19260) del Instituto Madrileño de la Salud, para el que se han previsto 425.376 euros en el Proyecto de Presupuestos 2004.

a) Medidas específicas

El gasto de las medidas específicas del Plan para el año 2005 ascenderá a 58.075.000 euros, que serán financiadas, igualmente, con cargo al Programa 784, Plan Integral “Listas de Espera”, que tendrá su reflejo en el Proyecto de Presupuesto General de la Comunidad de Madrid correspondiente al citado ejercicio. Dado el carácter dinámico de este Plan, cuyas medidas tendrán un desarrollo paulatino y acompasado a lo largo del proceso de ejecución, será en el propio Presupuesto en el que se detallen las cantidades que, del coste total, se asignan a los diferentes capítulos.

No obstante, puede indicarse que las estimaciones y estudios disponibles permiten avanzar que este presupuesto para el ejercicio 2005 tendrá, aproximadamente, el siguiente desglose:

• Gastos de Capítulo I por un importe de 15.755.000 euros, incluidas cotizaciones sociales, de los cuales 7.201.300 euros serán destinados a incentivos al rendimiento.
• Gastos de Capítulo II por un importe de 42.320.000 euros, de los cuales 30.050.000 euros serán dedicados a convenios y conciertos con instituciones de Atención Especializada, 11.270.000 euros a material sanitario y productos farmacéuticos, y 1.000.000 de euros para actividades de información, comunicación y difusión del Plan.

b) Medidas estructurales

El coste de las medidas estructurales contenidas en el Plan Integral de Reducción de la Espera Quirúrgica para el año 2005, que serán realizadas por la Dirección General de Informática, Comunicaciones e Innovación Tecnológica de la Consejería de Sanidad y Consumo, es de 1.700.000 euros, que serán financiadas con cargo al Programa 721, “Sistemas de Información Sanitarios”, que a estos efectos se incluirá en el Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el 2005, según el siguiente desglose:

• Para el mantenimiento del Centro de Información y Gestión, 700.000 euros, y 1.000.000 euros, para el mantenimiento y gestión del Registro Unificado de Pacientes en Lista de Espera Quirúrgica, así como para completar la implantación de los sistemas de telecita en los centros sanitarios e integración de agendas.

En el Proyecto de Presupuestos de 2005, además, se consignará la previsión para atender los gastos derivados de la aplicación del componente singular del complemento específico, por modificación del puesto de trabajo del personal facultativo especialista, que se imputarán al Programa 782 (aplicación 19260) del Instituto Madrileño de la Salud, con un importe de 489.182 euros.

Debe insistirse que el desglose anterior es una aproximación, que deberá concretarse en función del desarrollo del Plan durante el ejercicio 2004 y de la propia evolución de la demanda quirúrgica, aspecto este último difícil de cuantificar más allá de los análisis de tendencia. En función de estas variables deberá adecuarse para el ejercicio 2005 la oferta asistencial, tanto en centros públicos como en centros concertados, y por tanto el desglose presupuestario en los diferentes capítulos.